Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica o.z. Dušan Valocký, 038 44 Jazernica FK Valča o.z. Jana Lorincová Juraj Mucha Ján Cíger Lukostrelecký klub Turiec o.z. Michaela Lisíková Obec Benice / zriaďovateľ Obec Ďanová Stolnotenisový klub Benice Stolnotenisový klub Valča Súkromná základná umelecká škola Súkromné centrum volného času TJ Družstevník Blatnica TJ Družstevník Valča TJ Dynamo Príbovce Tomáš Remšík UMB Základná škola Základná škola Benice Základná škola s materskou školou Benice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7191936121	zemný plyn - záloha 1/11	1 987,00	s DPH			04.01.2011	SPP, a.s.
	Faktúra	3211400614	vývoz fekálií 10.4.	257,84	s DPH			24.04.2014	Turčianska vodárenská spoločnosť s.r.o.					06.05.2014
	Faktúra	140100478	KAPA - PLAST, sada popisovačov, čistiaci sprej	282,36	s DPH			06.05.2014	Michal Gontko - migo					12.05.2014
	Faktúra	811406086	potraviny	51,71	s DPH			06.05.2014	Salim SK, s.r.o.					12.05.2014
	Faktúra	42014/00773	potraviny	918,32	s DPH			06.05.2014	NORDFOOD s.r.o.					12.05.2014
	Faktúra	P01 1211410445	potraviny	223,43	s DPH			06.05.2014	AG FOODS SK s.r.o.					12.05.2014
	Faktúra	20146174	lopty, kompresor na lopty	935,00	s DPH			22.04.2014	MALUNET s.r.o.					06.05.2014
	Faktúra	14329	Bio - P2 + P3 roztok	240,00	s DPH			02.05.2014	Petr Mrázek					06.05.2014
	Faktúra	2014041	odborná činnosť za 1.Q.2014	161,02	s DPH	2/2004/A		22.04.2014	Ing.Dana Glejteková - REVIMONT					06.05.2014
	Faktúra	39214	predplatné "Naša škola" 2014/2015	14,40	s DPH			30.04.2014	PAMIKO spol. s r.o.					06.05.2014
	Faktúra	1422319	prenájom rohoží 24.3.- 20.4.	17,64	s DPH	600842		28.04.2014	Lindstrom s.r.o.					06.05.2014
	Faktúra	OF2014/033	všeobecný materiál	55,60	s DPH			23.04.2014	KOVOMAT s.r.o.					06.05.2014
	Faktúra	7404118034	paušál 22.3.- 21.4.	16,97	s DPH			28.04.2014	Slovak Telekom a.s.					06.05.2014
	Faktúra	142276	tonerová kazeta - 4 ks	60,00	s DPH			07.05.2014	Grand - MS, s.r.o.					12.05.2014
	Faktúra	7404217078	paušál 22.3.- 21.4.	54,96	s DPH			30.04.2014	Slovak Telekom a.s.					06.05.2014
	Faktúra	F201402420	potraviny	109,57	s DPH			29.04.2014	Fatra TIP s.r.o.					06.05.2014
	Faktúra	140123	potraviny	140,98	s DPH			23.04.2014	OVOZEL GASTRO s.r.o.					06.05.2014
	Faktúra	2140060	parný čistič TERA 231	130,01	s DPH			05.05.2014	TERAsport Muller s.r.o.					06.05.2014
	Faktúra	214310127	popl. za KOMPARO modul - ZŠ-T-4	159,50	s DPH			28.04.2014	EXAM testing spol. s r.o.					06.05.2014
	Faktúra	FVT14/105/7/00082	servis kosačky	61,45	s DPH			30.04.2014	Mountfield SK s.r.o.					06.05.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5919